İç Kontrol
1-Kontrol Ortamı Standartları
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
-Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devir Formu
KOS5- Teşkilat Yapısı
KOS6- Hassas Görevler
KOS7- Personel Görev Dağılımı
2-Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
-Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
-Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
KFS3- Görevlerin Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İS2- İç Denetim
-İç Kontrol Değerlendirme Formu
